PO 07:30-12:00 12:30-15:30
UT nestránkový deň
ST 07:30-12:00 12:30-16:30
ŠT 07:30-12:00 12:30-15:30
PIA 07:30-12:00 12:30-14:30
ST 07:30-12:00 12:30-16:30
ŠT 07:30-12:00 12:30-15:30
PIA 07:30-12:00 12:30-14:30
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 28. 5. 2025 |
činnosť spoločnej úradovne za rok 2023 |
2 832,62 EUR |
Mesto Hriňová |
| 28. 5. 2025 |
esmal,páska na kábl.zväzky,hmoždina,vrut drevo, farba latex |
439,74 EUR |
Juraj Stieranka - TECHNOKOV |
| 28. 5. 2025 |
edu page ZŠ Látky |
103,00 EUR |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
| 21. 5. 2025 |
betónový veniec budovy Ocú |
2 110,93 EUR |
Betón Detva, s.r.o. |
| 21. 5. 2025 |
Zmluva -prevádzka a údržba sústavy VO 02/2025 |
538,67 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| 21. 5. 2025 |
skládkovanie + poplatok VOK 17. a 17.4.2025 |
554,73 EUR |
Technické služby Detva s.r.o. |
| 21. 5. 2025 |
pomôcky - vzdelávacie poukazy: zošit Panda, mačka, výkres, nožnice |
190,60 EUR |
Daffer spol. s r.o. |
| 21. 5. 2025 |
odstránenie azbestu |
300,00 EUR |
MQM stavebno obchodná spoločnosť s.r.o. |
| 21. 5. 2025 |
čistenie žumpy |
150,00 EUR |
Pavčo s.r.o. |
| 21. 5. 2025 |
oprava umývačky riadu v škol.jedálni |
147,60 EUR |
LAWEX, spol. s r.o. |
| 21. 5. 2025 |
zber kuchynského odpad 04/2025 ŠJ |
32,47 EUR |
ESPIK Group s.r.o. |
| 21. 5. 2025 |
bezpečnosť detského ihriska pri zš a mš |
198,03 EUR |
E K O T E C spol. s r.o. |
| 21. 5. 2025 |
toner Canon - isensys |
66,70 EUR |
Ing. Ján Cerovský - ELPOS |
| 21. 5. 2025 |
štrk na opravu havarij.stavu miestnych komunik z rezervného fondu |
5 000,00 EUR |
Peter Suja - SPS Trans |
| 13. 5. 2025 |
skládkovanie + poplatok |
465,04 EUR |
Technické služby Detva s.r.o. |
| 13. 5. 2025 |
vývoz KO 04.2025 |
920,45 EUR |
Technické služby Detva s.r.o. |
| 13. 5. 2025 |
kancelársky papier |
52,64 EUR |
Lamitec, spol. s r.o. |
| 13. 5. 2025 |
ex.poradenstvo zníženie energ. náročnosti objektu 04/2025 |
717,50 EUR |
DUO PROjekt, s. r. o. |
| 13. 5. 2025 |
občerstvenie futbalisti ddorast 19.4.2025 26.4.2025, 26.4.2025 |
469,04 EUR |
AGROJAS Látky s.r.o. |
| 13. 5. 2025 |
občerstvenie futbalisti 6.4.2025 a 20.4.2025 |
398,64 EUR |
AGROJAS Látky s.r.o. |
| 13. 5. 2025 |
tonery tlačiareň epson |
96,90 EUR |
Jumbo-Market s.r.o. |
| 13. 5. 2025 |
Audit r. 2024 |
713,40 EUR |
D.E.A. AUDIT s.r.o. |
| 13. 5. 2025 |
rezný kotúč, brúsny kotúč, lamelový brúsny papier |
238,62 EUR |
mmm trade, s. r. o. |
| 13. 5. 2025 |
ubytovanie šoférov SAD za 04/2025 |
105,00 EUR |
Roľnícke družstvo Látky |
| 13. 5. 2025 |
služby web sptánka+ GDPR+SSL |
558,42 EUR |
Galileo Corporation s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 76-100 z 2645
