PO 07:30-12:00 12:30-15:30
UT nestránkový deň
ST 07:30-12:00 12:30-16:30
ŠT 07:30-12:00 12:30-15:30
PIA 07:30-12:00 12:30-14:30
ST 07:30-12:00 12:30-16:30
ŠT 07:30-12:00 12:30-15:30
PIA 07:30-12:00 12:30-14:30
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 5. 12. 2025 |
vymáhanie pohľadávok 3 x |
258,30 EUR |
Advokátska kancelária JUDr. Ivana Tršová Rejdovjanová, s.r.o. |
| 19. 11. 2025 |
inzercia - šport v regione |
286,80 EUR |
Štefan Korman - TOPMEDIA |
| 19. 11. 2025 |
pretláčanie popod cestu k rod.domu č. 98 |
1 605,15 EUR |
RP Staving, s. r. o. |
| 19. 11. 2025 |
vývoz KO 10.2025 |
627,81 EUR |
Technické služby Detva s.r.o. |
| 19. 11. 2025 |
Hadica, farba, matica |
92,25 EUR |
Juraj Stieranka - TECHNOKOV |
| 19. 11. 2025 |
toner HP- Matrika |
39,80 EUR |
Ing. Ján Cerovský - ELPOS |
| 19. 11. 2025 |
zneškodnenie KO, uloženie na skládku |
1 346,11 EUR |
Technické služby Detva s.r.o. |
| 19. 11. 2025 |
vývoz VOK |
1 204,12 EUR |
Technické služby Detva s.r.o. |
| 19. 11. 2025 |
vyhotovenie expertízneho stanoviska CKN par.č. 1333 |
40,00 EUR |
RAMER s.r.o. |
| 19. 11. 2025 |
poplatky,odmeny delegovaných osôb a výdavky na futbalové sústredenie FK TJ Družstevník Látky |
1 876,64 EUR |
Telovýchovná jednoty Družstevník Látky |
| 19. 11. 2025 |
členské poplatky,odmeny delegovaných osôb mužstva |
1 353,45 EUR |
Telovýchovná jednoty Družstevník Látky |
| 19. 11. 2025 |
Prevádzka a údržba VO v zmysle zmluvy o dielo č.: Z-B-2019-000167-00 |
538,67 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| 19. 11. 2025 |
set výukových obrazov - Panovníci a prezidenti SR |
390,00 EUR |
IWB s.r.o. |
| 19. 11. 2025 |
zber kuchynského odpad 10/2025 ŠJ |
32,47 EUR |
ESPIK Group s.r.o. |
| 19. 11. 2025 |
zber použitého oleja 10/2025 |
20,30 EUR |
ESPIK Group s.r.o. |
| 19. 11. 2025 |
prepravné cesta Táňovo - Schreck |
73,80 EUR |
CR-Net, s.r.o. |
| 7. 11. 2025 |
prenájom s čistením rohože v MŠ pod umývadlami |
9,21 EUR |
Linström, s.r.o. |
| 7. 11. 2025 |
občerstvenie futbal dorast 11. a 25.10.2025 |
325,50 EUR |
AGROJAS Látky s.r.o. |
| 7. 11. 2025 |
občerstvenie futbal dospelí 12.,18., 26.10.2025 |
758,63 EUR |
AGROJAS Látky s.r.o. |
| 7. 11. 2025 |
ubytovanie šoférov SAD za 10/2025 |
105,00 EUR |
Roľnícke družstvo Látky |
| 7. 11. 2025 |
Preprava komunálneho odpadu, preprava VOK |
1 802,30 EUR |
Roľnícke družstvo Látky |
| 7. 11. 2025 |
preprava materiálu |
97,80 EUR |
Roľnícke družstvo Látky |
| 7. 11. 2025 |
servisná podpora k programu |
40,59 EUR |
INISOFT s. r. o. |
| 7. 11. 2025 |
telefónne poplatky ocú+mš |
36,31 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 7. 11. 2025 |
parabit,portfix, akryl PVC rúra |
299,89 EUR |
Ing. Miroslav Šufliarský - STAVMAT |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 76-100 z 2900
