PO 07:30-12:00 12:30-15:30
UT nestránkový deň
ST 07:30-12:00 12:30-16:30
ŠT 07:30-12:00 12:30-15:30
PIA 07:30-12:00 12:30-14:30
ST 07:30-12:00 12:30-16:30
ŠT 07:30-12:00 12:30-15:30
PIA 07:30-12:00 12:30-14:30
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 24. 4. 2024 |
školské pomôcky - Vzdelávacie poukazy ZŠ |
326,00 EUR |
Daffer spol. s r.o. |
| 24. 4. 2024 |
kopačky futbalisti |
135,00 EUR |
Topforsport s.r.o. |
| 24. 4. 2024 |
nalepovacia guma na pečiatku ZFK |
63,30 EUR |
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o |
| 24. 4. 2024 |
servisné práce -konfigurácia WiFi |
158,40 EUR |
NetSpace s.r.o. |
| 19. 4. 2024 |
občerstvenie futbal.zápas 7. a 14. 4.2024 |
304,15 EUR |
AGROJAS Látky s.r.o. |
| 19. 4. 2024 |
Spoločný obecný úrad I.Q2024 pauálne výdavky |
250,00 EUR |
Mesto Hriňová |
| 19. 4. 2024 |
distr.popl. za programy káb.televízie IV.Q Markíza, TV Rik TV Barandov |
295,20 EUR |
IFC MEDIA, s. r. o. |
| 19. 4. 2024 |
prevádzkový denník o používaní motor.vozidla |
31,30 EUR |
FLORIAN, s.r.o. |
| 19. 4. 2024 |
rekonštrukcia hydroizolácia kultúrno-športového ar |
13 991,00 EUR |
Martin Čavoj |
| 19. 4. 2024 |
autobusová doprava, poplatky SFZ |
1 484,70 EUR |
Telovýchovná jednoty Družstevník Látky |
| 19. 4. 2024 |
vyúčtujúca fa rolovaný trávnik |
47,00 EUR |
GREENSHOP, s.r.o. |
| 19. 4. 2024 |
právne služby za 03/2024 |
396,00 EUR |
Advokátska kancelária Krnáč s. r. o. |
| 19. 4. 2024 |
toner Canon 069 4x |
142,40 EUR |
Ing. Ján Cerovský - ELPOS |
| 19. 4. 2024 |
gdpr 03/2024 |
30,00 EUR |
no-one, s. r. o. |
| 19. 4. 2024 |
rolovaný trávnik 10m2 |
47,00 EUR |
GREENSHOP, s.r.o. |
| 10. 4. 2024 |
ubytovanie šoférov SAD za 03/2023 |
85,00 EUR |
Roľnícke družstvo Látky |
| 10. 4. 2024 |
odvoz kontajnera Vyšné Polianky |
82,50 EUR |
Roľnícke družstvo Látky |
| 10. 4. 2024 |
preprava materiálu |
82,50 EUR |
Roľnícke družstvo Látky |
| 10. 4. 2024 |
odvoz kontajnerov do DT za 03/2024 |
264,00 EUR |
Roľnícke družstvo Látky |
| 10. 4. 2024 |
vileda box na zmývanie podlahy |
30,83 EUR |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
| 10. 4. 2024 |
materiál REKŠA hav.stav+DS Polianky |
242,33 EUR |
J&E - ELEKTROmont s.r.o. |
| 10. 4. 2024 |
telefónne poplatky ocú+mš |
43,06 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 10. 4. 2024 |
Prevádzka a údržba sústavy VO Zmluva |
511,21 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| 10. 4. 2024 |
skládkovanie + poplatok |
495,30 EUR |
Technické služby Detva, s.r.o. |
| 10. 4. 2024 |
vývoz KO 03.2024 |
932,64 EUR |
Technické služby Detva, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 1-25 z 2057
